365betasia备用网址2016年部门决算公开情况说明

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第一部分  365betasia备用网址部门概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家关于建设事业的方针政策和法律、法规；组织编制全市工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、市政公用事业的政策、规章以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施，进行行业管理。

2. 负责市政工程测量工作；研究提出加快全市城镇化进程的发展战略；参与重点建设项目的选址，核发建设项目选址意见书；负责城市建设档案管理工作。

3. 综合管理全市建筑活动；规范建筑市场；负责建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全工作；拟订施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规章并监督实施；负责全市建筑行业的仲裁工作；组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作；负责城市地下空间的开发利用；负责工业建筑、民用建筑和市政工程的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

4. 管理全市城市建设和村镇建设工作；市政工程及设施、园林以及城镇规划区的绿化工作；负责城市建设综合开发;负责拟定城市燃气和热力发展规划、资质审查以及选址工作；负责全市城建监察工作。

5. 制定全市建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织科研项目攻关和新技术、新产品的引进；制定行业教育发展规划，指导行业教育培训工作；组织行业人才预测、信息交流、职工培训和统计工作；负责建设行业执业资格管理。

6. 管理全市建设行业对外经济技术合作；指导建设企业开拓市外、省外、国（境）外建筑市场。

7. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个，包括：365betasia备用网址本级、景德镇市市政工程处、景德镇市建设工程招标投标办公室、景德镇市建设市场督查站、景德镇市安监站、景德镇市地下管网建设管理办公室、景德镇市园林管理局、景德镇市建设工程质量监督站、景德镇市城市建设档案馆。

第二部分：365betasia备用网址部门2016年度部门决算表

见附件。

第三部分：365betasia备用网址部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计9889.4万元，其中上年结转和结138.5万元，较上年下降82.41%；本年收入合计9441万元，较上年下降6.9%，主要原因是房地产行业不景气，市政设施配套费等收费下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6799.6万元，占72%；事业收入1403.4万元，占14.9%；经营收入71.7万元，占0.8%；附属单位上缴收入270万元，占2.9%其他收入896.2万元，占9.5%.

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计9889.4万元，其中本年支出合计9804万元，较上年下降8.4%；年末结转和结余85.5万元，较上年下降86.9%；

本年支出的具体构成为：基本支出6998.5万元，占71.4%；项目支出2737万元，占27.9%；事业单位经营支出68.5万元，占0.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为6852.5万元，决算数为6852.5万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为443万元，决算数为443万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为6323万元，决算数为6323万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为84.8万元，决算数为84.8万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出2,991.1万元，较上年增长0.01%，主要原因是工资津贴调整；商品和服务支出632.4万元，较上年增长1.9%；对个人和家庭补助支出2379.1万元，较上年下降1%；对企事业单位的补贴430.9万元；    基本建设支出252万元；其他资本性支出167万元。 

四、关于“三公”经费支出说明。

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为71.8万元，决算数为48.1万元，完成预算的67%，决算数较上年下降57.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.8万元，决算数为 4.9万元，完成预算的35.5%，决算数较上年增长20.7% 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出43.3万元，其中公务用车购置年初预算数为5.7万元，决算数为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 52.3万元，决算数为 43.3万元，完成预算的82.8%，决算数较上年下降58.4%；主要原因是：公车改革。

五、关于机关运行经费支出说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出91.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少131.4万元，下降58.9 %。主要原因是：收入降低进而减少开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额134.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购服务支出130万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆59辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车22辆、其他用车12辆，其他用车主要是园林绿化用车；单价100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。